审核过的平台 发现平台审核通过信息FB0106
专业出黑
投诉，临近年底，财务部要求将本年度不能按时付款的款项预提，其中业务招待费并没有要求业务招待审批单据必须马总签字完，临近最后一天还剩三个小时同志要求单据必须马总审批完成。根本不能完成签字。
投诉，通过的李帅漏打卡，扣分人却为常雪，前后不一致，工作不认真。
品牌专项发现，汉拿山，服务，汉拿山温泉前台应设立流程引导，好多人体验出来之后不退卡直接去取鞋，往返浪费时间，降低体验值
对外职责，依据人力资源部考勤管理-漏打卡-漏打卡视为缺勤，违规减2分。度假助理李海旭12月21日漏打卡一次，责任人李海旭减2分，连带王洪利减2分。
对外职责，12月28日度假助理齐迹晨迎迟到，直接上级未通知到位，责任人：王杰减2分，连带责任人：张忠凯减2分，违反晨迎标准中的“规定日晨迎”管控规定，已和本人确认。
对外职责，依据人力资源部考勤管理-漏打卡-漏打卡视为缺勤，违规减2分。滑雪场场地服务部压雪车司机孙德强12月3日漏打卡一次，责任人孙德强减2分，连带吴高胜减2分。
对外职责，依据人力资源部考勤管理-漏打卡-漏打卡视为缺勤，违规减2分。滑雪场索道服务部索道服务员杨森桐12月18日漏打卡一次，责任人杨森桐减2分，连带高俊明减2分。
规则，行政部CMVP中行政经理中第2条，印章、证照风险管控，确保无漏洞，表述不清晰，看不懂
规则，行政部CMVP中行政经理中第3条，法律文书风险管控，具体管控应制定规则，属于规则缺失
投诉，30日晚上有两名员工在健身房打羽毛球，给健身的同事带来不便，缺乏管控，附图。
投诉，财务部内部控制标准，第3条，定期制定内部检查计划，定期是多长时间一检查，应把时间量化，让规则更清晰。
对外职责，营销中心度假助理部，都云峰，连带上级王盈，CTX开通后三个工作日内未上传正装一寸免冠照片，人事CTX管理照片上传，CTX开通后三个工作日内需上传纯色底正装一寸免冠照片，违规，责任人减2分，连带人减2分。
规则，行政部的集团彩铃号小号电话簿分享规则应建立，定期分享给各级别，各部门人员。
二次发现，—18规则项已通过，人力资源部新印制的员工工卡上缺失员工工号一项，在工卡的印制管理上属规则缺失应及时调整，已过两个多月至今未实行。
规则，人资部缺少从招聘需求确定到招聘完成时限的规则。
投诉，员工入职培训时，人力对医保卡打款情况无分享，员工不知道什么时间钱款打进医保卡。
投诉，员工修改员工自助系统信息后，提交人力审批完成时间节点规则，系统审批完成时间，人力未分享。
规则，人力招聘基层员工，大量外来人员在三楼聚集，人力对招聘基层人员面试地点无规则管控。
投诉，新员工入职培训无cmvp电子系统操作培训，新员工不知如何使用。
对外职责，商业物业度假小镇管理处，吴传鹏扣二分，连带上级杨久君扣二分，2015年12月30日漏打早卡，依据人事组CMVP考勤管理漏打卡违规扣二分，特此发现。
规则，9号楼前台处的外来人员登记表目前仍无人有效管理，目前外来人员登记信息仍随时可以看到，无专人管理，建议登记本在无人登记时，暂时收起，有外来人员需登记时再拿出来填写。
规则，行政部CMVP系统外部职责，录入有误，分类无准确定位，内容不详实。附图
规则，食堂的照明灯开关时间没有规定，早上亮度已够，无需开灯，但灯仍然亮着，浪费能源。
投拆，2015.12.28年会演完有总经办领到上台与演职人员集体合照没有执行，演职人员非常遗憾。
规则，财务组，“重视团队稳定性，凝聚力”无量化标准，无法落地。附图
投诉，员工餐厅厨房打餐人员在出品菜柜台前未将前额头流汗头发梳起整理，容易把头发掉进菜品里，请食堂加强管控。
规则，财务成本组CMVP，合同职责管控标准中第二条，合同说明准确财务下发说明格式及说辞为准，描述不准确，不能以财务说辞为准，来建立标准，应明确规则，以书面文字为准。
对外职责，车管滕坤在2015年12月29日提报的OA编号为 度假区接送渠道客人车辆费用立项OA，正文序号错误，根据财务部职能管控标准中，OA审批流程，附件正确、完整，需对相关人员进行减分处理，直接责任人，滕坤-2分，连带人，尹志海-2分。附图
规则，12月20日信息管理部下发的“CMVP系统职责、外部职责录入规范”里明确要求“减分标准不超过4个汉字”，滑雪场总经办CMVP系统中未按信息管理部下发的“CMVP系统职责、外部职责录入规范”进行修改，如图。
投诉，12月31日17：14分食堂就餐人员衣冠不整进入食堂，无人制止。
形式主义，成本部的变更结算太长，中控室移位在2014年底就验收完成，2015年11月才变更完成，一个普通改造，变更结算历时一年，成本部流程太过复杂，与万达制度和办事效率不符。形式主义和官僚很严重。
对外职责，度假助理返佣数据提报不准确，数据上报管控：3.提报数据应及时、准确、完整。责任人营销中心度假助理部，张忠凯（），减2分。连带人营销中心度假助理部，刘凯（），减2分。已与当事人确认，附图。
品牌专项发现，娱雪，产品，娱雪公园权益变更并无OA，信息工程部便把系统变更。
规则，人力资源部外部职责漏打卡缺乏监督机制，由于漏打卡为人力资源部专有外部职责，存在选择性提报发现平台的可能，因此应建立监督机制，将每月漏打卡名单向全体员工公示接受发现。
规则，营销中心财务部CMVP中没有针对订单“待财务撤销审核”状态多久审核完毕规则，如不规定限制审核时限，容易造成渠道商上午申请撤销订单，下午或晚上财务才会审核，等到酒店有可能会是第二天了，这样延误撤销时间会导致酒店对渠道商的撤销订单不予确认且收费造成一定的损失，渠道商会因此投诉我们的工作不及时。请财务添加审核撤销订单节点规则。
投诉，原公司度假助理程鹏飞来度假区还在10号楼寝室居住，管控不严。
投诉，G索对过，咖啡简餐，2016年1月3日零点后，1点53分，还在放音乐，严重影响度假区的游客休息，（附图）。
品牌专项发现，商业物业，环境，投诉，小镇保洁夜班值班人员在商业街清理垃圾时不注重本职工作把菜汤洒在商业街上，无保洁员清理，影响度假区形象，有规则未执行。附图
投诉，3日09:00二将军雪道下段护网倾倒，无人处理。
投诉，2号下午4点，有车辆开入滑雪场内，存在安全隐患，建议加强管控。
投诉，十一点十分有客人在果松滑服大厅和服务人员发火引起围观，直属领导在后边视而不见。附图。
投诉，行政部在组织年会后有一些物品遗漏在大剧院控制室，无人收回，容易资产丢失。
投诉，图中此租赁人员在12月3日带领老客户去租赁雪服填写流水号时被告知没有笔，让过后再去，结果在去的时候告诉不能添了，随便怎么样他也没办法，这种态度造成两部门之间的不和谐。
二次发现，行政部CMVP中宿舍管控里接待用房“使用期满次日清退”，其中并未标注具体清退时间，此条发现在中已通过，截止目前CMVP中一直未添加具体时间，容易造成用房人未按时间退房且新用房人无法确认入住具体时间。请尽快明确清退时间。
规则，元旦期间开放夜场，18:30-21:30，但是收银台开卡时间18:30才开始，导致客人排队半小时以上才能上雪道，应在18:00开始办理，这样减少排队时间，可以让夜场滑雪的客人正常上索道，应添加规则。
对外职责，依据，度假助理出场服务，主动还卡超过30分钟，违反一次扣4分，12月31日，度假助理杜宏艳出场服务主动还卡超时39分钟，扣4分，连带其领导张婷婷扣4分，后附图片。
对外职责，依据，度假助理出场服务，主动还卡超过30分钟，违反一次扣4分，12月31日，度假助理李欣出场服务主动还卡超时30分钟，扣4分，连带其领导付海闯扣4分，后附图片。
对外职责，滑雪场秩序部，隋晓岑，度假助理出场服务，主动还卡超过30分钟，违反一次扣4分，1月3日，度假助理何鑫出场服务主动还卡超时60分钟，扣4分，连带其领导王杰扣4分，后附图片。
对外职责，依据，度假助理出场服务，主动还卡超过30分钟，违规一次扣4分，1月3日，度假助理齐浩茹出场服务超时52分钟，扣4分，连带其领导张硕琦扣4分，后附图片。
投诉，市场部职责标准，活动主管模块下，线下活动的内容录入到线上活动中。见附图。
投诉，1月三日下午14点30分滑雪场2名度假助理在上班期间在屈陈氏闲逛买东西，望有关部门加以管控，附图如下。
二次发现，此项规则已在中通过，至今未明确规则，规则缺失，附图如下。
二次发现，发现平台审核通过信息中通过一条规则为人力资源部无离职面谈管控标准，需明确各级别员工最终面谈到人力什么岗位。此规则通过至今两月有余，至今人力资源部也未下发相关规定并分享给员工，望尽快制定并下发分享，减少离职率，谢谢。通过截图如下。
二次发现，在中通过规则，对于度假助理考勤应该有加分规则，鼓励起的早，服务积极的助理，利用考勤系统提取的打卡时间点，作用于助理月度评估。至今没有加入月度评估，规则未落地。附图。
规则，关于度假助理玩手机的问题应增加规则，及时查看工作群，给客人下订单，联系客人都需要用到手机，可以规定助理每次用手机不可以超过3分钟。
二次发现，在中通过规则，人力无离职证明补办规则，请添加。至今未添加。规则未落地。附图。
二次发现，在中通过二次发现，通过发现中，规则，对于公积金提取所需的手续及办理流程无分享规则。已通过一个月，至今未分享。已通过两次，仍然未分享。规则未落地。附图。
规则，度假助理每月可组织海东青沙龙以联盟的形式，根据组织的优良加2分到5分不等。但并没有规则限定不组织扣分规则，规则不完善。
投拆，1月3日晚上，食堂男卫生间有一小便器下面的U形管用透明胶带固定，胶带遇水容易使其脱落，如果当场无法修复，应当立即停止使用，并做明显标识。附图
投诉，1月2日魔毯巡逻队员用完雪钻没有及时将雪钻收回，遗落在场地一天，容易造成公司公共财产丢失，我以首遇负责归还，归还时间17：25。
投诉，8点30分果松滑雪服务大厅二楼引导岗长时间空岗，可查监控，望度假助理部加强管控。
投诉，8点50至9点13分凯悦滑雪屋，两位度假助理在到岗后，跑到通往凯悦酒店的过道沙发上躺着玩电话，违反了cmvp规则行为规范，而且这时候来往客人很多他俩也未站起来问好，影响度假助理整体形象，望度假助理部严控。附图，可查监控。
投诉，一月四日八点三十七分大将军索巡逻岗空岗，属管理缺失，应加强管控，附图
投诉，在9点45分，在二楼VIP有度假助理坐岗，长达半个小时，可查监控，违反了cmvp在岗员工坐岗的规定，望度假助理部严加管控。
投诉，10点20左右小镇话滑雪服务大厅滑雪引导岗空岗，望度假助理部加强管控。
投诉，4日果松二楼门岗8点30空岗，望加强管控，附图附带拍摄时间。
投诉，1月4日上午已是营业时间但L索上站没有度假助理巡逻岗，缺乏管控，附图。
投诉，果松滑雪服务中心二楼门岗，站岗期间玩手机，违反规定，望领导重视，幅图如下。
投诉，1月4日10:00-10:20果松一楼大厅有两位前置服务的度假助理，但未进行任何服务，对客人置之不理。附图
投诉，4日上午8:40分已是营业时间，大将军巡逻岗空岗，存在安全隐患，望加强管控，附图。
